Bezuinigingsmaatregelen
Op het onderhoud van kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuinigingen waren hoofdzakelijk een financiële overweging waarbij de consequenties in mindere mate belicht zijn. Nadat een aantal maatregelen in het groen niet meer werden uitgevoerd, werd dit voor onze inwoners zicht- en merkbaar. De inwonertevredenheid daalde, het aantal klachten nam toe. Bij het amendement “Schone Stad” is geld besteed voor een schoner aanblik van de stad. Naar aanleiding hiervan heeft het openbaar domein de opdracht gekregen een onderbouwing te maken voor een structurele invulling. Deze onderbouwing is bij de Kadernota 2018 gegeven.
Kadernota 2018
Het Openbaar Domein heeft in de Kadernota 2018 inzichtelijk gemaakt waar er financiële tekorten zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor een structurele invulling is € 1,46 miljoen benodigd met een investering/achterstand van ongeveer € 2,4 miljoen. Bij de kadernota 2018 is besloten structureel € 500.000 beschikbaar te stellen voor de onderdelen Groen, Schoon en Spelen. Daarbij is eenmalig in 2018 een bedrag beschikbaar gesteld van € 330.000,- voor het onderdeel groen en specifiek voor de bestrijding van ongewenste begroeiing.
Kadernota 2019
In 2018 wordt een integrale nota kapitaalgoederen aangeboden, inclusief het gemeentelijk vastgoed. Hierbij wordt nogmaals een voorstel gedaan voor een structurele invulling. Hiervoor is bij de voorjaarsnota € 100.000 beschikbaar gesteld om de in de beheerplannen voorgestelde maatregelen c.q. financiële middelen te toetsen op realiteit en anderzijds te onderzoeken hoe onze gevraagde beheermiddelen zich verhouden tot andere vergelijkbare gemeenten. Het onderzoek moet ertoe leiden dat we u bij de kadernota 2019 een voorstel doen dat zowel op effectiviteit als op efficiëntie is getoetst. In het financieel perspectief hebben wij aangegeven dat wij dan ook met een structurele invulling komen voor de onderdelen die wij op grond van de aanpassingen in het BBV voortaan moeten activeren.
Kapitaalgoederen | Programma | Beleidskader + looptijd | Kwaliteits | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Wegen en Parkpaden | Leefomgeving en Veiligheid | Beheerplan wegen 2010 – 2019 | Conform beheerplan. | Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2019 |
Bruggen, tunnels en viaducten | Leefomgeving en Veiligheid | Beheerplan 2010 – 2019 | Conform beheerplan. | Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2019 |
Bebording en bebakening | Leefomgeving en Veiligheid | Beheerplan bebording en bebakening, 2007 | Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm) | De realisatie van het beheerplan behelst de vervanging van de borden in alle wijken. De laatste wijk staat in 2022 gepland. |
Beschoeiingen | Leefomgeving en Veiligheid | Beheerplan beschoeiing, 2016 | Conform beheerplan. | Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2021 |
Geluidschermen | Wonen en Economie | Actieplan geluid 2013 | Niet van toepassing | In 2018 zal nieuwe actieplan geluid worden opgesteld |
Riolering | Leefomgeving en Veiligheid |
| Wet milieubeheer en Waterwet | Het riolerings- en baggerplan worden in 2018 geactualiseerd. |
Speelvoorzieningen | Leefomgeving en Veiligheid | Speelruimtebeleidsplan Nieuwegein 1999–2009 Normering speelvoorzieningen 2004 (2004-085) | Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen | Het speelruimtebeleidsplan wordt in 2018 geactualiseerd. Op basis van jaarlijkse veilig-heidsinspecties wordt de prioritering van het onderhoud inclusief vervanging bepaald |
Groen | Leefomgeving en Veiligheid | Groenstructuurplan | B-niveau (IBOR en CROW) | Onderstaande kaders worden in 2017/2018 geactualiseerd |
Gebouwen/accom-modaties | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming; | Meerjarenonderhoudsplannen 2012-2021 | Kwaliteitsniveau 2 | Kwaliteitsniveau 2: de kwaliteit is goed of beter |
Gebouwen/accom-modaties met een maatschappelijke functie | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming. | Meerjarenonderhoudsplannen 2014-2023 en voor onderwijs de IHPO-Herijking 2008 | Kwaliteitsniveau 4 | Kwaliteitsniveau 4: de kwaliteit is matig of beter |
Gebouwen/accom-modaties – overige gebouwen | Diverse programma’s | Gemeentewerf: | Gemeentewerf kwaliteitsniveau 2 Overige kwaliteitsniveau 4 | Kwaliteitsniveau 2: |
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed
Beleidskader : vanuit de vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de onderhoudsvoorzieningen:
- Onderhoudsvoorziening Stadshuis
- Onderhoudsvoorziening Theater
- Onderhoudsvoorziening Parkeergarages Binnenstad
- Onderhoudsvoorziening Binnensportaccommodaties
- Onderhoudsvoorziening Buitensportaccommodaties en Sportvelden
- Onderhoudsvoorziening Overige gebouwen
De dotaties zijn gebaseerd op Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP op basis van conditiemeting cf. NEN 2767 opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.
Kapitaalgoederen | Beleidskader + looptijd | Kwaliteitsniveau/ambitie |
|---|---|---|
Stadshuis en Theater | in 2018 actualisering MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027 | conditieniveau 2 |
Overige gebouwen | in 2018 actualisering MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027 | conditieniveau 3 |
Financiële consequenties en vertaling naar de begroting
De voorzieningen zijn gevormd om de kosten voor het technisch onderhoud van het vastgoed door de jaren heen te kunnen egaliseren. Voor elk gebouw is er een MJOP met een planhorizon van 10 jaar. Met niet-verrekenbare BTW wordt bij de dotaties, en dus ook bij de onderhoudsvoorzieningen, rekening gehouden. De MJOP’s worden in 2018 en daarna elke 4 jaar geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd, waarmee telkens de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen, en daarmee van de jaarlijkse dotaties, wordt bepaald.